Faktúra č. DFB/23/0380
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: LOD s. r. o.
- IČO: 52296954
- Adresa: Exnárova 6626/23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0380
- Popis fakturovaného plnenia: LOD s.r.o. - za konfiguráciu a zaradenie PC a NTB do školskej siete
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 4 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 390/2023
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390/2023 | Objednávame u Vás konfiguráciu a zaradenie PC a NTB do školskej siete pre SOŠ gastronómie a služieb, Prešov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | LOD s. r. o. | 52296954 | 4 380,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Objednávka |