Faktúra č. DFB/23/0343
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Ďurica DASON
- IČO: 35275260
- Adresa: Bajkalská 4860/11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0343
- Popis fakturovaného plnenia: Daniel Ďurica DASON - za opravu a servis žalúzii
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 557,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 289/2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289/2023 | Objednávame u Vás opravu poškodených interiérových hliníkových žalúzií v priestoroch školy v zmysle ponukového listu zo dňa 12.9.2023. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Daniel Ďurica DASON | 35275260 | 557,67 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Objednávka |