Faktúra č. DFB/23/0342
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23D, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0342
- Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner s.r.o. - za stravné lístky
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 1 128,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 313/2023
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/2023 | Objednávame u Vás kredity (stravné poukážky)pre našich zamestnancov na mesiac október 2023. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 053,00 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Objednávka |