Faktúra č. DFB/23/0340
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: LOD s. r. o.
- IČO: 52296954
- Adresa: Exnárova 6626/23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0340
- Popis fakturovaného plnenia: LED s.r.o. - za vykonané práce
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 3 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 350/2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350/2023 | Objednávame u Vás služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre sieťovú infraštruktúru IKT SOŠ gastronómie a služieb, SDH3, 080 01 Prešov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | LOD s. r. o. | 52296954 | 3 800,00 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka |