Faktúra č. DFB/23/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: EMIKA THERM spol.s.r.o
- IČO: 36451827
- Adresa: 17.novembra 106, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0333
- Popis fakturovaného plnenia: EMIKA THERM, spol.s.r.o. - za servisnú prehliadku plynových kotlov
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 345/2023
- Dátum zverejnenia: 30.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345/2023 | Objednávame u Vás revíziu plynového kotla v SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | EMIKA THERM spol.s.r.o | 36451827 | 126,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka |