Faktúra č. DFB/23/0326
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0326
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 335/2023
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/2023 | Objednávame u Vás Toner ED HP W1106X-1ks a Toner Xerox 106R03483-1ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 115,80 € | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Objednávka |