Faktúra č. DFB/23/0311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Mária Mikovičová
- IČO: 45936145
- Adresa: Švábska 51, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0311
- Popis fakturovaného plnenia: Mária Mikovičová - za vykonanie deratizácie a dezinsekcie
- Dátum doručenia: 15.10.2023
- Celková hodnota: 213,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 315/2023
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2023 | Objednávame u Vás vykonanie dezinfekcie a deratizácie v priestoroch SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Mária Mikovičová | 45936145 | 213,30 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Objednávka |