Faktúra č. DFB/23/0310
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0310
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 15.10.2023
- Celková hodnota: 305,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 329/2023
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/2023 | Objednávame u Vás 5 kg čistiaci prostriedok pre konvektomaty a 3 ks tabletová soľ /25 kg/ do SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 305,28 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Objednávka |