Faktúra č. DFB/23/0275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: K - mont s.r.o.
- IČO: 36450383
- Adresa: Vranovská 12/12474, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0275
- Popis fakturovaného plnenia: K - mont, s.r.o. - za opravu závory
- Dátum doručenia: 29.09.2023
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 310/2023
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310/2023 | Objednávame u Vás opravu automatickej závory. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | K - mont s.r.o. | 36450383 | 70,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Objednávka |