Faktúra č. DFB/23/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0267
- Popis fakturovaného plnenia: CompuArts - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 70,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 294/2023
- Dátum zverejnenia: 28.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/2023 | Objednávame u Vás tlač a zalaminovanie 10 ks informačných tabúľ a 5 ks samolepiek k projektu NF. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | CompuArts | 36904601 | 70,50 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka |