Faktúra č. DFB/23/0237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: MOSK, s. r. o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0237
- Popis fakturovaného plnenia: MOSK, s.r.o. - za opravu elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 24.08.2023
- Celková hodnota: 4 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 253/2023
- Dátum zverejnenia: 30.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253/2023 | Z dôvodu havárie elektroinštálácie v priestoroch cukrárne Vás žiadame o opravu v zmysle Vašej ponuky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | MOSK, s. r. o. | 48111821 | 4 800,00 € | 03.08.2023 | 18.08.2023 | Objednávka |