Faktúra č. DFB/23/0197
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0197
- Popis fakturovaného plnenia: Eurogastrop, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 236,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 235/2023
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/2023 | Objednávame u Vás 4 ks umývací prostriedok, 18 bal fingerfood poháriky 58x58x76 mm a 1ks nerezovú gastronádobu 10 cm do SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 236,81 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Objednávka |