Faktúra č. DFB/23/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PcWorms s.r.o.
- IČO: 44111266
- Adresa: Exnárova 23, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0187
- Popis fakturovaného plnenia: PxWorms, s.r.o. - za toner
- Dátum doručenia: 23.06.2023
- Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 231/2023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/2023 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PcWorms s.r.o. | 44111266 | 177,60 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Objednávka |