Faktúra č. DFB/23/0186
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0186
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 227/2023
- Dátum zverejnenia: 26.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2023 | Objednávame u Vás po 1 ks tonery Xerox: 006R04362; 006R04361; 006R04363 a 006R04368. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 379,20 € | 20.06.2023 | 21.06.2023 | Objednávka |