Faktúra č. DFB/23/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE
- IČO: 52825213
- Adresa: Námestie sv. Martina 727/85, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Ing.Michaela Šuťáková - AKSIMLINE -za konzultačnú a poradenskú činnosť
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 207/2023
- Dátum zverejnenia: 20.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/2023 | Objednávame si u Vás konzultačnú a poradenskú činnosť k žiadosti o zapojenie sa do národného projektu "Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva". | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Ing. Michaela Šuťáková - AKSIMLINE | 52825213 | 2 500,00 € | 05.06.2023 | 06.06.2023 | Objednávka | |||||
| 207/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 257,04 € | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Objednávka |