Faktúra č. DFB/23/0150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0150
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 1 310,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/2023
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/2023 | Objednávame u Vás tonery: HP W2070A black 117A-1ks, HP W2071A azur 117A-1ks,HP W2072A yellow 117A-1ks,HP W2073A purpur 117A-1ks,HP 207A W2210A čierny-3ks, HPCF259XH 1000s-1ks, HPCF230X-1ks, Xerox 106R03481 pre 6510.6515-1ks,Xerox 106R03482 pre 6510.6515-1 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 1 310,88 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka |