Faktúra č. DFB/23/0142

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0142
Popis fakturovaného plnenia: SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - apríl - jún2023
Dátum doručenia: 18.05.2023
Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 57/2009 Sanet
Dátum zverejnenia: 20.05.2023
Poznámka: