Faktúra č. DFB/23/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Sučko
- IČO: 37053124
- Adresa: Kapušianska 2449/5A, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Ing.Sučko Peter - za vypracovanie statického posudku
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 171/2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/2023 | Objednávame u Vás vypracovanie statického posudku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Ing. Peter Sučko | 37053124 | 700,00 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka |