Faktúra č. DFB/23/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Mikona s.r.o.
- IČO: 31570364
- Adresa: Trenčianska 452, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0126
- Popis fakturovaného plnenia: MIKONA s.r.o. - za vykonané práce
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 47,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/2023
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2023 | Objednávame u Vás prezutie pneumatík na aute PO-010-DX a PO-087-HJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Mikona s.r.o. | 31570364 | 87,60 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka |