Faktúra č. DFB/23/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0120
- Popis fakturovaného plnenia: HYgArt.s.r.o - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 569,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/2023
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | HygArt s.r.o | 51447878 | 569,52 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Objednávka |