Faktúra č. DFB/23/0105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Prosperobus, s.r.o.
- IČO: 36494151
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0105
- Popis fakturovaného plnenia: Prosperobus s.r.o. - za prepravu ERASMUS+
- Dátum doručenia: 11.04.2023
- Celková hodnota: 850,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119/2023
- Dátum zverejnenia: 23.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2023 | Objednávame u Vás prepravu žiakov z medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti do Prešova, SOŠ gastronómie a služieb, SDH3 dňa 09.04.2023 v rámci projektu Erasmus+ v sume 850,00 €. Autobus žiadame pristaviť v Budapešti o 23.30 hod. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Prosperobus, s.r.o. | 36494151 | 850,00 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Objednávka |