Faktúra č. DFB/23/0076
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0076
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. -za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 705,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2023 | Objednávame u Vás soľ tabletovú 25 kg-3ks, umývací prostriedok 20kg-4ks, oplachový prostriedok 20kg-4ks a čistiaci prostriedok na mastnoty 5 kg-2 ks pre profesionálne umývačky riadu a skla. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 705,60 € | 27.02.2023 | 04.03.2023 | Objednávka | |||||
| 95/2023 | Objednávame u Vás tovar na údržbu. | Stredná odborná škola gastronómie a služieb | 17078482 | Haus Seman, s.r.o. | 36477630 | 64,90 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka |