Faktúra č. DFB/23/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Agáta Šoltýsová
- IČO: 35449721
- Adresa: Čergovská 2330/15, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Agáta Šoltýsová - za poskytnuté služby - lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 1 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2023 | Objednávame u Vás zapožičanie výstroja pre žiakov našej školy na LK v dňoch 6.-10.2.2023 v celkovej sume 1 330,- € /35,-€/osoba/ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Agáta Šoltýsová | 35449721 | 1 330,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka |