Faktúra č. DFB/23/0044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: František Štraus - AUTOSERVIS FERO - MONT
- IČO: 34507175
- Adresa: Mirka Nešpora 4879/27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0044
- Popis fakturovaného plnenia: František Štraus - AUTOSERVIS - za opravu
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 189,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2023 | Objednávame u Vás opravu morového vozidla VW Caddy ŠPZ PO 010 DX v celkovej hodnote: 300,- €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | František Štraus - AUTOSERVIS FERO - MONT | 34507175 | 300,00 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka |