Faktúra č. DFB/23/0029
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0029
- Popis fakturovaného plnenia: LUX Prešov,s.r.o. - za servisné práce
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2023 | Objednávame u Vás opravu leštičky podlahy v celkovej cene | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 20,00 € | 20.01.2023 | 28.01.2023 | Objednávka |