Faktúra č. DFB/23/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0020
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 78,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 164/2022
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/2022 | Objednávame u Vás umývačku na sklo a šálky s košom 40x40-C432+DGT-1ks; umývací prostriedok 10kg-1ks a oplachový prostriedok 10kg-1ks pre profesionálne umývačky riadu a skla. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 1 746,96 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Objednávka |