Faktúra č. DFB/23/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Tabačko - PERMA
- IČO: 45915555
- Adresa: Levočská 17, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 742,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2023
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2023 | Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 742,90 € | 20.01.2023 | 24.01.2023 | Objednávka |