Faktúra č. DFB/23/0012
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: MEKURY SHOP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota: 197,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2023
- Dátum zverejnenia: 23.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 921,04 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka |