Faktúra č. DFB/22/0442
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0442
- Popis fakturovaného plnenia: Marek Kriška - CompuArts - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2022 | Objednávame u Vás rollup s rozmermi 80x190 cm na prezentáciu školy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | CompuArts | 36904601 | 100,00 € | 05.12.2022 | 10.12.2022 | Objednávka |