Faktúra č. DFB/22/0439
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: EMIKA THERM spol.s.r.o
- IČO: 36451827
- Adresa: 17.novembra 106, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0439
- Popis fakturovaného plnenia: EMIKA THERM, spol.s.r.o. - za servisné práce plynového kotla
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2022 | Objednávame u Vás revíziu plynového kotla v SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | EMIKA THERM spol.s.r.o | 36451827 | 120,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Objednávka |