Faktúra č. DFB/22/0432
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0432
- Popis fakturovaného plnenia: TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. -
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2022 | Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál do celkovej ročnej výšky 5 000,- €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | TOMKAT s.r.o. | 36505561 | 5 000,00 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka |