Faktúra č. DFB/22/0387
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Mikona s.r.o.
- IČO: 31570364
- Adresa: Trenčianska 452, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0387
- Popis fakturovaného plnenia: MIKONA s.r.o. - za vykonané práce
- Dátum doručenia: 08.11.2022
- Celková hodnota: 273,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 143/2022
- Dátum zverejnenia: 11.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143/2022 | Objednávame u Vás výmenu pneumatík na aute PO010DX v cene 273,50 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Mikona s.r.o. | 31570364 | 273,50 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Objednávka |