Faktúra č. DFB/22/0353
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu
- IČO: 37947541
- Adresa: Štefánikova 39, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0353
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/2022
- Dátum zverejnenia: 14.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2022 | Objednávame u Vás papierové tašky s potlačou 100 ks - rozmer: 300x120x400 - farba: hnedá 50 ks - rozmer: 350x150x400 - farba: hnedá | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu | 37947541 | 150,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Objednávka |