Faktúra č. DFB/22/0333
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Viktor Slovenský - VS CONTROL
- IČO: 53607805
- Adresa: Bzenov 146, 082 42 Bzenov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Viktor Slovenský - VS CONTROL - za revíziu
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 1 083,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2021
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107/2021 | Objednávame u Vás revíziu kotolne SOŠ gastronómie a služieb v Prešove. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 | 1 083,36 € | 10.09.2021 | 20.09.2021 | Objednávka |