Faktúra č. DFB/22/0317
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0317
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 35,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2022
- Dátum zverejnenia: 24.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2022 | Objednávame u Vás finderfoof poháriky 10x20 ks , gril super, čistiaci prostriedok na vodný kameň 5kg,čistiaci prostriedok GRIL SUPER 5kg, soľ tabletová 2x25 kg, čašnícka peňaženka l ks v celkovej cene 153,34 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 153,34 € | 31.08.2022 | 06.09.2022 | Objednávka |