Faktúra č. DFB/22/0284
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0284
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 456,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2022
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2022 | Objednávame u Vás tonery: HP W2210A-čierny 1 ks, HP W2211A-cyan 2 ks, HP W2212A-yellow 2 ks, W2213A-magenta 1 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 456,00 € | 26.08.2022 | 01.09.2022 | Objednávka |