Faktúra č. DFB/22/0273
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0273
- Popis fakturovaného plnenia: LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 11.08.2022
- Celková hodnota: 286,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2022
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2022 | Objednávame u Vás leštič s odsávaním FP 303, obj.č. 1.056-820.0 a násady na mop 10 ks v cene do 300,00 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 300,00 € | 01.08.2022 | 06.08.2022 | Objednávka |