Faktúra č. DFB/22/0253
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0253
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 321,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2022
- Dátum zverejnenia: 22.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2022 | Objednávame u Vás do umývačky umývací prostriedok: obj.č. 990003- 2ks; oplachový prostriedok: obj.č. 990006-2ks a fingerfood pohárik hranatý číry: obj.č. 66381-7 bal. v celkovej cene 321,98 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 321,98 € | 29.06.2022 | 07.07.2022 | Objednávka |