Faktúra č. DFB/22/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Mojmírova 7, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0219
- Popis fakturovaného plnenia: MP KANAL service s.r.o . - za čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 01.07.2022
- Celková hodnota: 534,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2022
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2022 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v priestoroch SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 534,24 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Objednávka |