Faktúra č. DFB/22/0193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: GastroRex, s.r.o
- IČO: 35783052
- Adresa: Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0193
- Popis fakturovaného plnenia: GastroRex, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 62,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2022
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2022 | Objednávame u Vás 200 ks obalov do vákuovačky v celkovej cene 62,16 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 62,16 € | 24.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka |