Faktúra č. DFB/22/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PcWorms s.r.o.
- IČO: 44111266
- Adresa: Exnárova 23, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0145
- Popis fakturovaného plnenia: PcWorms, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 731,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2022
- Dátum zverejnenia: 07.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2022 | Objednávame u Vás: 1.Multifunkčné zariadenie (Xerox C315, farebná laser.multifunkcia, A4, 33ppm, duplex, RADF, WiFi/USB/Ethernet, 2 GB RAM, Apple AirPrint; 2.Monitor (Samsung S24E650PL 24" biznis monitor.Full HD (1920x1080ps), HDMI, DP, VA, Kategória A) p | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PcWorms s.r.o. | 44111266 | 731,40 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka |