Faktúra č. DFB/22/0127
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0127
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za čistace prostriedky
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 297,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2022
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2022 | Objednávame u vás umývací prostriedok v celkovej cene 297,12 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 297,12 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka |