Faktúra č. DFB/22/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Mária Mikovičová
- IČO: 45936145
- Adresa: Švábska 51, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Mária Mikovičová - za vykonanie deratizácie a dezinsekcie
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 144,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2022
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2022 | Objednávame u Vás vykonanie deratizácie v budove školy a SOP SEN v cene do 150,00 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Mária Mikovičová | 45936145 | 150,00 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Objednávka |