Faktúra č. DFB/22/0117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0117
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer, s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 1 107,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/2022
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2022 | Objednávame u Vás tonery: HP CF213A-2ks; HP CF212A-2ks; HP W2071A azur 117A-1ks; HP W2072A ywllow 117A-1ks;HP W2073A purpur 117A-1ks; HP CF259A-3ks; KT HP Q2612A-2ks; HP CF230X-2ks a batéria 12V 7,2Ah pre UPS Fukawa F2-2ks v celkovej cene 1107,20 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 1 107,20 € | 18.03.2022 | 22.03.2022 | Objednávka |