Faktúra č. DFB/22/0105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: POGift s. r. o.
- IČO: 54016649
- Adresa: Námestie Kozmonautov 1, 04012 Košice - mestská časť Nad jazerom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0105
- Popis fakturovaného plnenia: POGift s.r.o. - za dodaný tovar - SF
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota: 587,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2022 | Objednávame u Vás 47 ks osušiek s výšivkou v celkovej hodnote 587,50 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | POGift s. r. o. | 54016649 | 587,50 € | 07.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka |