Faktúra č. DFB/22/0102
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: EMIKA THERM spol.s.r.o
- IČO: 36451827
- Adresa: 17.novembra 106, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0102
- Popis fakturovaného plnenia: EMIKA THERM, spol.s.r.o. - za servisné práce
- Dátum doručenia: 21.03.2022
- Celková hodnota: 203,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/2022
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2022 | Objednávame u Vás opravu kotla v reštaurácii SEN v cene 203,23 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | EMIKA THERM spol.s.r.o | 36451827 | 203,23 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka |