Faktúra č. DFB/22/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0101
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - z opravu
- Dátum doručenia: 21.03.2022
- Celková hodnota: 504,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2022
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2022 | Objednávame u Vás opravu zariadenia "Šoker" v celkovej hodnote 504,00 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 504,00 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka |