Faktúra č. DFB/22/0040
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Ďurica DASON
- IČO: 35275260
- Adresa: Bajkalská 4860/11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0040
- Popis fakturovaného plnenia: Daniel Ďurica DASON - za dodávku
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 81,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2022
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2022 | Objednávame u Vás opravu a servis vertikálnych žalúzii v priestoroch školy v dohodnutej cene 81,20 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Daniel Ďurica DASON | 35275260 | 81,20 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |