Faktúra č. DFB/22/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: UNIPROM s.r.o.
- IČO: 46740783
- Adresa: Prostejovská 41, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: UNIPROM s.r.o. - za projektovú a poradenskú činnosť
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2022
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2022 | Objednávame u Vás odbornú projektovú a poradenskú činnosť v rámci prípravy žiadosti o NFP302020BQL8 v dohodnutej cene € 2 500,00. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | UNIPROM s.r.o. | 46740783 | 2 500,00 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka |