Faktúra č. DFB/22/0015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Tabačko - PERMA
- IČO: 45915555
- Adresa: Levočská 17, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0015
- Popis fakturovaného plnenia: Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie
- Dátum doručenia: 21.01.2022
- Celková hodnota: 170,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/2022
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2022 | Objednávame u Vás služby - pranie obrusov v SOP SEN, do celkovej ročnej výšky 5 000,- €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PERMA | 36514756 | 5 000,00 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka |